Wynagrodzenia
XMLTreść
|
Wynagrodzenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koszty i inne obciążenia | ||
|
Wyszczególnienie |
Paragraf |
P l a n |
W y k o n a n i e |
% |
|
12 |
13 |
14 |
15 | |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen |
3020 |
23 100,00 |
22 328,98 |
96,7% |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
1 221 790,00 |
1 178 849,08 |
96,5% |
|
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4040 |
86 040,00 |
86 000,51 |
100,0% |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4110 |
225 900,00 |
225 886,85 |
100,0% |
|
Składki na Fundusz Pracy |
4120 |
31 300,00 |
31 215,77 |
99,7% |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
331 310,00 |
310 747,61 |
93,8% |
|
Zakup energii |
4260 |
223 410,00 |
209 284,19 |
93,7% |
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
8 500,00 |
8 426,58 |
99,1% |
|
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
4 500,00 |
3 856,00 |
85,7% |
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
614 360,00 |
564 377,70 |
91,9% |
|
Podróże krajowe służbowe |
4410 |
15 700,00 |
14 713,10 |
93,7% |
|
Różne opłatki składki |
4430 |
15 500,00 |
14 514,00 |
93,6% |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4440 |
45 350,00 |
45 324,16 |
99,9% |
|
Podatek dochodowy od osób prawnych |
4460 |
30 000,00 |
16 631,00 |
55,4% |
|
Podatek od nieruchomości |
4480 |
16 000,00 |
15 368,30 |
96,1% |
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
4500 |
2 400,00 |
2 357,00 |
98,2% |
|
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
4520 |
4 540,00 |
4 543,16 |
100,1% |
|
Podatek od towarów i usług |
4530 |
83 000,00 |
76 665,21 |
92,4% |
|
100 Inne zmniejszenia |
|
|
|
|
|
Razem |
162947 |
2 982 700,00 |
2 831 089,20 |
94,9% |
|
Stan środ. netto na okresu |
obrotowych koniec sprawozd. |
179 300,00 |
168 145,20 |
93,8% |
|
190 Ogółem |
|
3 162 000,00 |
2 999 234,40 |
94,9% |
|
(N+P110+P120+P130) |
|
|
|
|
|
Liczba etatów |
|
69,00 |
67,14 |
97,3% |
|
kwota na 1 etat kalkulacyjny |
|
1 579,50 |
1 569,92 |
99,4% |